De uitdaging
Operationele, tactische en strategische planningen moeten steeds beter op elkaar aansluiten. Toch blijkt dat in de praktijk lastig. Afdelingen als beheer, financiën en beleid werken vaak in hun eigen proces, met hun eigen systemen en data. Samenwerking over die grenzen heen is essentieel, maar vraagt tijd, structuur en een gedeeld beeld van wat er nodig is. Het streven naar een enkele waarheid.Langetermijnplanning vereist bovendien inzicht in mensen, middelen en budgetten — en dat is precies waar de schaarste aan personeel en financiële ruimte voelbaar wordt. Met name waterschappen werken met uiteenlopende databronnen: hydrologische gegevens, financiële data, assetmanagementsystemen en klimaatmodellen. Het combineren van die informatie tot één betrouwbaar totaalbeeld is buitengewoon complex.
Daarbij is de kwaliteit en actualiteit van data cruciaal. Want alleen met actuele, consistente gegevens kun je voorspellingen doen die hout snijden. En dat is nodig, zeker nu externe factoren zoals klimaatverandering zorgen voor extremere omstandigheden, van droogte tot piekbuien. Modellen moeten flexibel genoeg zijn om met zulke onzekerheden en verschillende scenario’s om te gaan.
Beleidskaders en regelgeving veranderen ook regelmatig, waardoor planningssystemen snel moeten kunnen anticiperen. Tegelijk moeten plannen rekening houden met de belangen van externe partijen — gemeenten, leveranciers, overheid — zonder dat het planningsproces stagneert.
Nieuwe oplossingen, zoals FP&A-software, bieden veel kansen om datagedreven te werken en keuzes te maken op basis van feiten. Maar implementatie vraagt tijd, draagvlak en een bepaalde digitale volwassenheid. Niet elke organisatie staat op hetzelfde punt, en dat vraagt om maatwerk in aanpak en tempo.
Onze aanpak
Om die uitdagingen om te zetten in grip en inzicht, realiseerden we een investeringsplanning tot 30 jaar vooruit, inclusief kapitaallasten en leningen. Op basis van HR-data berekenden we de verwachte personeelskosten aan het eind van het jaar. De oplossing is ingericht in Financial Planning & Analysis (FP&A) software, gekoppeld aan de bestaande ERP-omgeving van de organisatie. Daarmee ontstaat één geïntegreerd platform waarin data uit verschillende bronnen samenkomen — actueel, betrouwbaar en direct bruikbaar voor scenario’s en doorrekeningen.
Het resultaat
De organisatie beschikt nu over een toekomstbestendige planningsomgeving waarin operationele, tactische en strategische doelen naadloos op elkaar aansluiten. Scenario’s kunnen flexibel worden doorgerekend, beleidswijzigingen direct verwerkt. De samenwerking tussen afdelingen is verbeterd, beslissingen zijn beter onderbouwd, en de lange termijn komt in beeld — met realistische inzichten in middelen, mensen en budgetten.
Zo groeit de organisatie stap voor stap naar meer digitale volwassenheid. Toekomstgericht plannen gebeurt niet langer in talloze losse spreadsheets verspreid door de organisatie, maar in één geïntegreerde omgeving die inzicht, samenhang en zekerheid biedt — vandaag én dertig jaar vooruit.